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問(wèn)題已解決
公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費(fèi)怎么做賬
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你好
公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
取得發(fā)票了，再計(jì)入費(fèi)用核算?
2024 04/07 14:04
84784959 
2024 04/07 14:05
以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費(fèi)就沒(méi)有賬 利潤(rùn)不就不準(zhǔn)了
鄒老師 
2024 04/07 14:06
你好，你如果想利潤(rùn)準(zhǔn)確，可以根據(jù)用電度數(shù)，做個(gè)費(fèi)用的暫估入賬處理。
84784959
2024 04/07 14:17
應(yīng)該借什么 貸什么
鄒老師
2024 04/07 14:18
你好
借：制造費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
84784959
2024 04/07 14:20
平時(shí)交電費(fèi)是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
鄒老師
2024 04/07 14:21
你好，沒(méi)有發(fā)票的情況下，暫估這樣做是合適的
84784959
2024 04/07 14:21
等發(fā)票來(lái)了怎么沖
鄒老師
2024 04/07 14:22
你好，做之前暫估的相反分錄
然后根據(jù)發(fā)票做電費(fèi)分錄?
84784959
2024 04/07 14:24
那這樣費(fèi)用不又上4月份了
鄒老師
2024 04/07 14:25
你好，沒(méi)有上4月份（因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)費(fèi)用暫估入賬了?。?/div>
84784959
2024 04/07 14:27
3月 借 電費(fèi) 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費(fèi) 貸 預(yù)付 這樣嗎
鄒老師
2024 04/07 14:29
你好，是的，是這樣的處理思路?
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你好，123月計(jì)提了電費(fèi)，3月支付了電費(fèi)，4月收到電費(fèi)發(fā)票，怎么做賬
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老師，因電力局調(diào)整，3月份我們的電費(fèi)是4月交的，4月才開出的3月的發(fā)票，那3月的電費(fèi)我應(yīng)該怎么做呢，怎么附附件呢
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老師，一般納稅人3月計(jì)提了電費(fèi)，4月收到電費(fèi)發(fā)票，我3月計(jì)提和4月收到發(fā)票的分錄怎么做
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老師，2月份的電費(fèi)，3月份支付，4月才開的發(fā)票，那3月做賬時(shí)怎么做？
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老師，我們公司電費(fèi)是預(yù)付的，2月底先預(yù)付2000，到4月份時(shí)候開3月份的電費(fèi)發(fā)票，我2月份的時(shí)候是借預(yù)付賬款，貸銀行存款，3月份的時(shí)候還沒(méi)拿到發(fā)票可以在4月份確認(rèn)費(fèi)用嗎？
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