問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)第四季度已經(jīng)交稅了，年度匯算的時(shí)候，企業(yè)所得稅不是減按5%計(jì)算企業(yè)所得稅么？我看圖片里是按照25%計(jì)算的啊，是我哪里沒(méi)有填好么？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 09:48
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，據(jù)規(guī)定，自2019年度起，小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合三個(gè)條件的企業(yè)：年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元；從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人；資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元。符合這個(gè)要求嗎？
2024 04/07 09:49
84784948
2024 04/07 09:58
三個(gè)條件符合的，也屬于小規(guī)模
微微老師
2024 04/07 09:59
你好，檢查一下你填的哪些資產(chǎn)總額等之類的信息有沒(méi)有填錯(cuò)的呢。
84784948
2024 04/07 10:03
找到原因了，少勾了一張減免所得稅明細(xì)表A107040，現(xiàn)在勾了，結(jié)果就顯示減按了，謝謝
微微老師
2024 04/07 10:04
您好，好的，解決問(wèn)題就好哈。
84784948
2024 04/07 10:08
如果申報(bào)下來(lái)有退稅的，可以不退么？ 留著以后年度結(jié)轉(zhuǎn)虧損
微微老師
2024 04/07 10:09
你好，如果你之前繳納了稅的情況下，是可以退你繳納的這部分。如果沒(méi)繳納過(guò)，單純虧損，就以后年度彌補(bǔ)
84784948
2024 04/07 10:12
之前交稅了，可以不退嗎？這個(gè)計(jì)算下來(lái)，是由于去年是虧損結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)才有的退的，但由于退稅金額較小，不想退
微微老師
2024 04/07 10:15
您好。這個(gè)是不可以的。、
84784948
2024 04/07 10:19
好的，謝謝，理解了
微微老師
2024 04/07 10:21
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問(wèn)題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。
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