問(wèn)題已解決

老師 報(bào)匯算時(shí) 發(fā)現(xiàn)跨年一月份發(fā)放工資金額大于12月計(jì)提數(shù) 暫估成本金額小于收到成本票金額 該怎么調(diào)呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 09:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
04/07 09:18
84785029
04/07 09:28
然后是 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整？
小菲老師
04/07 09:29
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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