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個(gè)體戶一季度開專票,不含稅58133.39,申報(bào)時(shí)怎么填寫報(bào)表?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們是有定額的話填11欄,沒有填10欄
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
04/04 14:20
84785026
04/04 14:34
我把58133.39直接填寫到11欄嗎
廖君老師
04/04 14:37
您好,是的,咱這個(gè)10行是灰色,不能填的
84785026
04/04 14:40
開專票也能免稅嗎?
廖君老師
04/04 14:41
您好,對(duì)不起,我眼瞎,沒看到這個(gè)“專”,專票因?yàn)閷?duì)方要抵,我們一定要交了才能抵,要交稅的
我們只填2行就可以了,下面1欄不填,這個(gè)不免稅
84785026
04/04 14:49
老師有點(diǎn)幽默哦!關(guān)鍵是,我填完這個(gè)專票金額,下面不出來稅額,所以不知道怎么填了
廖君老師
04/04 14:51
您好,您點(diǎn)保存,這個(gè)肯定是要交稅的,沒有稅金稅務(wù)后臺(tái)出巴哥了,出問題了
84785026
04/04 14:52
保存了,不顯示稅
84785026
04/04 14:56
我知道哪里的問題了,謝謝老師
廖君老師
04/04 15:06
您好,不好意思,剛才走開了。那現(xiàn)在能正常申報(bào)了哈,開心
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