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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，這個(gè)是需要更改2022年年報(bào)嗎，怎么改
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你是2022年申報(bào)的，有問題嗎？
04/03 14:19
84785031 
04/03 14:25
2022年有退稅，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將退稅記到了應(yīng)交稅費(fèi)科目里，現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么改了；只改22年年報(bào)的話，會(huì)提示與利潤(rùn)表不一致
郭老師 
04/03 14:25
不是這個(gè)的，它上面這個(gè)提示是你的即征即退的不含稅銷售額，增值稅的銷售額和所得稅的不一致。
84785031
04/03 14:32
那怎么更正啊？上面也讓更正呢。給稅務(wù)局打電話說是讓把退稅填到營(yíng)業(yè)外收入里，可改了年報(bào)會(huì)提示與利潤(rùn)表不一致，這樣就導(dǎo)致了2022年的財(cái)報(bào)和年報(bào)是不是都得改
郭老師
04/03 14:32
你好，你要修改哪一個(gè)申報(bào)表？
郭老師
04/03 14:33
你修改哪一個(gè)申報(bào)表能說一下嗎？電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納。里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
84785031
04/03 14:33
還是我反結(jié)賬到23年，把22年的賬調(diào)一下，調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入里，不知道怎么改了，請(qǐng)老師指教
郭老師
04/03 14:34
你好，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，查到什么原因了嗎？能反結(jié)賬修改的最好反結(jié)賬修改。
84785031
04/03 14:34
年報(bào)，更正報(bào)表里，填了營(yíng)業(yè)外收入后，提交會(huì)提示與利潤(rùn)表不一致
郭老師
04/03 14:36
哦，營(yíng)業(yè)收入里面不包含營(yíng)業(yè)外收入。
84785031
04/03 14:38
是的，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)應(yīng)該是沒有把退稅記到營(yíng)業(yè)外收入里，所以匯算清繳的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入里就沒有金額，應(yīng)該是這個(gè)情況，導(dǎo)致了出現(xiàn)提示
郭老師
04/03 14:39
你好。營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)在企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額里面，他就是不用填寫到收入成本里面。
郭老師
04/03 14:40
這個(gè)收入減成本不等于利潤(rùn)總額。
84785031
04/03 14:40
想知道現(xiàn)在該怎么辦，是更正22年報(bào)表還是怎么弄
郭老師
04/03 14:41
你賬上沒有問題是吧？賬上沒有問題的，修改所得稅申報(bào)表。
84785031
04/03 14:44
1、當(dāng)時(shí)的退稅記錯(cuò)科目了，當(dāng)時(shí)記得應(yīng)交稅費(fèi)-退稅；2、更正報(bào)表提交后，會(huì)提示與利潤(rùn)表不一致，以上兩項(xiàng)都是2022年的
郭老師
04/03 14:44
哦，那你應(yīng)該先修改賬務(wù)處理。正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？我不知道你退的是哪一個(gè)稅款。
84785031
04/03 14:46
我們是高新企業(yè)，當(dāng)時(shí)申請(qǐng)了退增值稅
郭老師
04/03 14:46
借，銀行存款，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。貸，其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入。
84785031
04/03 14:50
老師，調(diào)賬是調(diào)到23年嗎？那我22年的報(bào)表怎么辦？不可能反結(jié)賬到22年吧，還牽扯到了利潤(rùn)表。怎么可以再聯(lián)系到您？這是最后一次提問
郭老師
04/03 14:51
那你那一年是怎么做的，你當(dāng)時(shí)是怎么做的？你能寫一下。
郭老師
04/03 14:51
我看一下需要調(diào)整吧。
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