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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問發(fā)現(xiàn)2022年賬務(wù)的科目放錯(cuò)了，導(dǎo)致兩邊沒有平，22年年報(bào)已經(jīng)做了不能改了，現(xiàn)在23年該怎么改賬把它弄平呢?
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你好。那把錯(cuò)誤的科目紅沖再錄入正確的就可以了。
2024 01/22 09:38
玲老師 
2024 01/22 09:38
要是影響損益的，把損益類科目用以前年度損益調(diào)整。
jy24680z 
2024 01/22 09:44
以前年度損益放借方還是貸方呢改呢
玲老師
2024 01/22 09:45
您需要說具體業(yè)務(wù)才清楚怎樣處理。
jy24680z
2024 01/22 09:57
保證金，付保證金 和 收到退還保證金科目放錯(cuò)了
玲老師
2024 01/22 09:59
你好? 錯(cuò)的分錄發(fā)來看一下 你記哪里了?
jy24680z
2024 01/22 10:00
這里能發(fā)圖片嗎？怎么發(fā)
玲老師
2024 01/22 10:03
是的這里可以發(fā)圖片的你直接說就可以了就一個(gè)分錄直接說是的，這里可以發(fā)圖片的，你直接說就可以了，就一個(gè)分錄直接輸上去就可以了。
jy24680z
2024 01/22 10:08
保證金，放了產(chǎn)權(quán)交易所，退回來，放了交易所，兩字之差
玲老師
2024 01/22 10:11
那做更正分錄就可以了。借其他應(yīng)收款。交易所。貸其他應(yīng)收款產(chǎn)權(quán)交易所。
jy24680z
2024 01/22 10:21
那調(diào)整這個(gè)科目，23年改要不要做以前年度損益呢
玲老師
2024 01/22 10:22
不用以前年度損益調(diào)整，因?yàn)樗挥绊憮p益。
jy24680z
2024 01/22 10:25
好的，謝謝您
玲老師
2024 01/22 10:26
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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