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問(wèn)題已解決
老師，我們氣費(fèi)發(fā)票是上個(gè)月 22 號(hào) 到這個(gè)月 22 號(hào)為一個(gè)月開具的發(fā)票，但是這個(gè)月后面 8 天要下個(gè)月才開，請(qǐng)問(wèn)我該怎么補(bǔ)提剩余的氣費(fèi)，摘要，分錄怎么寫
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你好，上一個(gè)月的做了嗎？如果沒(méi)有做的話，在這個(gè)月一次補(bǔ)上。借管理費(fèi)用等
貸銀行存款
其他應(yīng)付款暫估
里面包含著8天的
2024 04/03 08:32
84785025 
2024 04/03 08:36
上一個(gè)的剩下 8 天所用的氣開在這個(gè)?里，這個(gè)月剩下 8 天開在下個(gè)月里，22 號(hào)到下個(gè)月 22 號(hào)為天然氣公司的開票數(shù)據(jù)，就是這個(gè)月剩下的 8 天要下個(gè)月才開，這 8 天我需要暫估嗎
郭老師 
2024 04/03 08:37
那你上一個(gè)月8天的怎么做的賬務(wù)處理，上一個(gè)月做了沒(méi)有？
郭老師
2024 04/03 08:37
這個(gè)月應(yīng)該是做1~30號(hào)的那8天沒(méi)有發(fā)票的暫估。
84785025
2024 04/03 08:38
以前他們都是按開票金額來(lái)做，沒(méi)有做那 8 天的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 04/03 08:38
那你就在這個(gè)月一塊補(bǔ)上。
84785025
2024 04/03 08:43
這個(gè)月開了上個(gè)月剩下 8 天所用的氣，就是這個(gè)月剩下的 8 天的氣費(fèi)要下個(gè)月才開，那這個(gè)月 8 天的氣費(fèi)我要先暫估，等下個(gè)月開票沖還是月初沖暫估的數(shù)據(jù)呢
郭老師
2024 04/03 08:44
是的，對(duì)的。開了發(fā)票之后沖暫估。
84785025
2024 04/03 08:48
那成本我也是不是要沖了
郭老師
2024 04/03 08:48
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785025
2024 04/03 08:59
那這樣的話，我計(jì)提了制造費(fèi)用-氣費(fèi)，下個(gè)月開票回來(lái)我又沖了制造費(fèi)用，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，那下個(gè)月我又要做相反分錄沖了，然后每個(gè)月都這樣嗎
郭老師
2024 04/03 09:01
是的，對(duì)的。要要么你就別帶鍋，你嫌麻煩你就別帶鍋。
84785025
2024 04/03 09:15
別帶鍋是什么
郭老師
2024 04/03 09:16
別暫估，剛才打錯(cuò)了，別暫估了，你直接就做發(fā)票上的行吧？
84785025
2024 04/03 13:46
哦哦哦哦
郭老師
2024 04/03 13:59
不用客氣，工作愉快
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