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問題已解決
老師我在匯算清繳時(shí)22年少計(jì)提一個(gè)月的資產(chǎn)折舊，從新更正申報(bào)表了，會(huì)計(jì)軟件里怎么寫補(bǔ)提的資產(chǎn)折舊分錄
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你好！你是更改的22年匯算清繳表，沒有改2022年4季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的話
借 ：以前年度損益調(diào)整
貸 ：累計(jì)折舊
借：未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
就可以
2023 06/29 10:47
84784978 
2023 06/29 11:00
例如，我補(bǔ)提1萬，借以前年度損益調(diào)整1萬? 貸累計(jì)折舊1萬??
借未分配利潤(rùn)? 1萬? 貸? 以前年度損益調(diào)整1萬，這兩個(gè)分錄都寫到一張憑證上對(duì)嗎，您看我的分錄對(duì)不對(duì)
耿老師 
2023 06/29 11:00
你好！是的，可以這樣處理
84784978
2023 06/29 11:51
應(yīng)納稅所得額用調(diào)整嗎？，我們今年是負(fù)數(shù)
耿老師
2023 06/29 12:15
你好！去年你們繳稅了嗎？不影響今年數(shù)據(jù)
84784978
2023 06/29 13:41
去年交稅了
84784978
2023 06/29 13:41
22年第四季度沒有交稅
耿老師
2023 06/29 13:56
你好！調(diào)整后產(chǎn)生退稅嗎？
84784978
2023 06/29 16:01
不產(chǎn)生退稅
84784978
2023 06/29 16:02
不好意思老師，是我沒理解對(duì)，22年我們一年都沒有交稅，補(bǔ)提后也不會(huì)產(chǎn)生退稅
耿老師
2023 06/29 16:20
0你好！這樣其他的不用調(diào)整
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