問(wèn)題已解決

一季度開(kāi)具不含稅收入298960.4，1%的增值稅票面稅額2989.6，小微企業(yè)免稅額8968.81（系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)3%的稅額），現(xiàn)在申報(bào)增值稅出現(xiàn)如圖提示，那我這個(gè)2%的增值稅怎么填寫(xiě)呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/02 15:21
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小林老師
金牌答疑老師
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您好，最后實(shí)際繳納增值稅是2989.64？
2024 04/02 15:22
84785030
2024 04/02 15:24
不含稅收入是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的，屬于免稅
小林老師
2024 04/02 15:27
您好，上述金額開(kāi)具都是普通發(fā)票？
84785030
2024 04/02 15:29
對(duì)的，現(xiàn)在就是2%的差額稅怎么填列
小林老師
2024 04/02 15:55
如果都是普通發(fā)票，就都免了，麻煩發(fā)下主表圖片
84785030
2024 04/02 16:06
這個(gè)是主表
小林老師
2024 04/02 18:40
您好，那您主表沒(méi)填寫(xiě)啊
84785030
2024 04/02 18:42
主表我發(fā)的是模板啊，現(xiàn)在增值稅是怎么填
小林老師
2024 04/02 20:23
根據(jù)圖片，6、7行填寫(xiě)不含稅金額，14、15填寫(xiě)增值稅金額
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