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老師，對方公司土方隊2024.3月結算金額50萬，其中租賃發(fā)票45萬，運輸費5萬?，F(xiàn)在對方公司因為去年1—6月開給我們的都是租賃發(fā)票，沒有開運費發(fā)票，稅局稽查說不合規(guī)，現(xiàn)在要從2024年3月的45萬租賃費里拿出10萬開運費發(fā)票，也就是2024實際結算的租賃費是45萬，但他們只開35萬租賃發(fā)票，另10萬開運費發(fā)票，這個10萬運輸發(fā)票附件是附的去年1—6月的運輸費結算單，這樣做可以嗎？對我們房產(chǎn)公司有沒有什么稅務風險呢？
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你好稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
04/02 14:40
84785033 
04/02 14:56
還要多久呢
小小霞老師 
04/02 15:01
稍等我這邊正在算
84785033
04/02 15:03
這些數(shù)字我都是舉的例子，主要是看他們這樣做可不可以，因為這個補做的10萬的運輸費結算單需要我們簽字蓋章。
小小霞老師
04/02 15:04
這邊是稽查讓對方公司這樣修改的嗎？是否有出具依據(jù)呢
84785033
04/02 15:07
稅局說他們去年2023.1—6月應該開運費發(fā)票，但沒開，然后他們就想在今年3月的結算里把去年的運費發(fā)票開了，是不是稅局要他們這么做的，我也不清楚
小小霞老師
04/02 18:42
當時你這邊簽訂合同，合同內容有約定發(fā)票如何開具嗎？這個金額還是比較大，主要是稅務稽查一般沒有依據(jù)，不會認可這樣調整
84785033
04/03 08:45
我問了，說是稅局讓他們這么做的，那這樣對我們公司有沒有什么影響呢？
小小霞老師
04/03 14:20
這個建議讓稅務局那邊出一個說明，或者讓對方公司出具一份。主要看你當時合同如何約定的
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