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利潤表的本年累計。和科目余額表本年累計的管理費(fèi)用不一至
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您好， 你說的是利潤表上的管理費(fèi)用吧
04/01 20:51
84784977 
04/01 20:54
對，是什么原因
84784977
04/01 20:55
利潤表的管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用都和科目余額表的管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用。本年累計發(fā)生不一致
劉艷紅老師 
04/01 20:55
是不是你本期的還沒結(jié)轉(zhuǎn)呀，
劉艷紅老師
04/01 20:55
你把管理費(fèi)用的明細(xì)表全都導(dǎo)出來
84784977
04/01 20:58
全部結(jié)轉(zhuǎn)了的，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)，導(dǎo)出來了怎么查了
84784977
04/01 20:59
我報年報才發(fā)現(xiàn)不一至，10月就不對了
84784977
04/01 21:02
導(dǎo)出來的明細(xì)也和科目余額表一樣啊，科目余額表的金額都為0都是結(jié)轉(zhuǎn)了的
劉艷紅老師
04/01 21:27
現(xiàn)在是余額表上結(jié)轉(zhuǎn)的和利潤表上面的金額對不上嗎
84784977
04/02 07:10
對，兩個的本年累計對不上
劉艷紅老師
04/02 09:22
這種你只能把費(fèi)用明細(xì)表導(dǎo)出來，一筆一筆查下，
84784977
04/02 10:48
應(yīng)該是費(fèi)用做的貸方，為啥子費(fèi)用做了貸方會不一樣
劉艷紅老師
04/02 10:49
做了貨方是指沖減費(fèi)用
84784977
04/02 11:15
是沖減啊，咋個會導(dǎo)致利潤表和余額表不一樣
劉艷紅老師
04/02 11:16
你問下財務(wù)軟件的客服，是不是軟件出問題了
84784977
04/02 12:34
是的軟件原因，只能做借方
劉艷紅老師
04/02 12:35
那你調(diào)下就可以了
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