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老師請問一下我23年稅盤維護費的280元還未抵扣，然后這季度我們要交的稅才200多一點點 沒超過280 那我可以抵扣稅盤維護費嘛？增值稅減免稅申報明細表我把稅控盤那個維護費增加進去 然后第一張報表就顯示不對了

84784964| 提問時間：2024 04/01 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，減免表本期發(fā)生額實際抵扣金額還有減免明細主表應(yīng)納稅減征額里面填寫，只填寫你繳納稅款的那個金額。
2024 04/01 11:01
84784964
2024 04/01 11:05
老師，是不是這個280，可以只抵減一部分，就是本期實際抵減稅額和本期實際應(yīng)交稅額一樣就可以了
郭老師
2024 04/01 11:11
是的對的填寫一樣。
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