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老師，我在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050這個(gè)表時(shí)，如果實(shí)際發(fā)放的職工薪酬里面有發(fā)放的2022年9.1011.12月的工資，我是不是只需要算實(shí)際發(fā)放的2023年的，2022年的不能統(tǒng)計(jì)進(jìn)去？
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您好是的2022年的不用算進(jìn)去
2024 03/26 14:20
84784994 
2024 03/26 14:24
那我的應(yīng)付職工薪酬貸方余額，也就是賬載金額為8000，實(shí)際發(fā)放是10000，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我2023年做賬時(shí)候是少計(jì)提了2000，那么我是賬載和實(shí)際都寫10000，還是一個(gè)8000，一個(gè)10000？
東老師 
2024 03/26 14:25
按照10000，然后賬上需要補(bǔ)提2000的
84784994
2024 03/26 14:26
帳上補(bǔ)提，肯定是在2024年補(bǔ)提了，然后我在做匯算清繳時(shí)候該補(bǔ)提補(bǔ)提填報(bào)，是這樣嗎？
東老師
2024 03/26 14:27
對(duì)，沒錯(cuò)，是這么申報(bào)的
84784994
2024 03/26 14:31
老師，這個(gè)A105050里面的社保和公積金填報(bào)方法是不是跟工資的一樣的？
東老師
2024 03/26 14:31
這個(gè)填的方法也是一樣的
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