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2022年應(yīng)付職工薪酬有一個多計提的余額，我在2023年將這個數(shù)做了匯算清繳調(diào)增，請問我現(xiàn)在2024年1月能不能把這個金額發(fā)放出去，發(fā)放的話需要交個稅嗎
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你好，這個你為什么會多的呢？
2024 01/11 11:29
84785016 
2024 01/11 11:32
多計提了，且已做匯算調(diào)增了
東老師 
2024 01/11 11:32
那你這個在賬上調(diào)整一下就可以了，就不用再發(fā)放了
84785016
2024 01/11 11:46
怎么調(diào)整呢？借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用-工資？但是23年我做了匯算清繳調(diào)增呢
東老師
2024 01/11 11:46
調(diào)增是你稅法上的，賬務(wù)上是需要這么做的
84785016
2024 01/11 11:48
那我這個匯算是不是不該做？白交了稅
東老師
2024 01/11 11:48
這個你是正常需要做的
84785016
2024 01/11 11:48
或者我能不能沖所得稅費(fèi)用？
東老師
2024 01/11 11:49
你賬上納稅調(diào)整和你這個是沒有關(guān)系的
84785016
2024 01/11 11:54
那我再做一筆借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用，這樣我的管理費(fèi)用少了，利潤總額更多了等于又給交了一次所得稅啊
東老師
2024 01/11 11:57
你這個是調(diào)整之前的損益，是需要修改之前的申報表的你是不會多澆水的
84785016
2024 01/11 11:57
所以我想借應(yīng)付職工薪酬貸所得稅費(fèi)用
東老師
2024 01/11 12:03
你這么把余額調(diào)整了就行
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