問(wèn)題已解決

老師，公司要把以前年度預(yù)付賬款平掉，預(yù)付賬款是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的，但是沒(méi)有收到貨物也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該怎么平賬呢

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/26 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)預(yù)付款有退回嗎？? 如果沒(méi)有退回，這種情況（沒(méi)有收到貨物也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票）是不能直接平掉的?
2024 03/26 10:33
84785043
2024 03/26 10:46
老師，公司要注銷，必須平賬，那應(yīng)該怎么處理呢？
鄒老師
2024 03/26 10:47
你好，如果沒(méi)有退回，又要平賬，賬務(wù)處理是 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款?
84785043
2024 03/26 10:48
老師，那這樣的話要再匯算的時(shí)候調(diào)增嗎？
鄒老師
2024 03/26 10:49
你好，這個(gè)支出，是需要做調(diào)增處理的
84785043
2024 03/26 10:50
老師，那應(yīng)該在調(diào)增哪一欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢？
鄒老師
2024 03/26 10:50
你好，計(jì)入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出欄次?
84785043
2024 03/26 10:53
老師，我能不能用以前年度損益調(diào)整調(diào)平
鄒老師
2024 03/26 10:53
你好，如果是跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整，可以。
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