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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人增值稅需要計(jì)提嗎？還是直接做就可以，分錄該怎么寫？
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不需要的借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
需要繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2024 03/25 14:47
84785006 
2024 03/25 14:53
老師，交了增值稅，還存在城市建設(shè)附加稅，這個(gè)該怎么做？
郭老師 
2024 03/25 14:53
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅借、應(yīng)交稅費(fèi)城建稅貸、銀行存款。
84785006
2024 03/25 14:56
這個(gè)也跟印花稅一樣，不用上個(gè)月計(jì)提，直接當(dāng)月繳費(fèi)當(dāng)月計(jì)提就可以，是這樣嗎？
郭老師
2024 03/25 14:58
花稅準(zhǔn)則里面是規(guī)定不計(jì)提的，這個(gè)看你們自己。
84785006
2024 03/25 15:00
附加稅不需要季度末沒有計(jì)提，1月份繳費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)提并繳納，可以嗎
郭老師
2024 03/25 15:00
如果需要交，需要計(jì)提，在季度末的那個(gè)月計(jì)提。
84785006
2024 03/25 15:01
附加稅上季度末沒有計(jì)提，1月份繳費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)提并繳納，可以嗎
84785006
2024 03/25 15:02
老師，上季度末沒有計(jì)提怎么辦？該怎么調(diào)？
郭老師
2024 03/25 15:03
可以的可以補(bǔ)上的。
84785006
2024 03/25 15:04
補(bǔ)在1月份當(dāng)月嗎？
郭老師
2024 03/25 15:06
可以的，可以這么做。
84785006
2024 03/25 15:09
謝謝老師
郭老師
2024 03/25 15:11
不用客氣，工作愉快。
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