問(wèn)題已解決

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)21年的賬，有一筆分錄科目寫(xiě)錯(cuò)了，怎么更正。繳稅款，借應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，貸銀行存款，寫(xiě)成了借稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅，貸銀行存款。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 12:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您分錄沒(méi)問(wèn)題，差就是借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)
03/24 12:03
84785030
03/24 12:05
怎么更正，把原分錄紅沖，開(kāi)具負(fù)數(shù)嗎
小林老師
03/24 12:34
問(wèn)下您21年分錄，沒(méi)有計(jì)提稅金及附加？
84785030
03/24 12:35
計(jì)提了，交稅時(shí)，分錄錯(cuò)了
小林老師
03/24 13:57
明白了，那您借未分配利潤(rùn)（紅字），借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅
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