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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一個(gè)公司前期投入10000元，當(dāng)時(shí)入了成本，借，成本10000/貸其他應(yīng)付款10000 現(xiàn)在要把這個(gè)錢(qián)取出來(lái)還給他后進(jìn)行分紅，按理理說(shuō)，當(dāng)時(shí)這個(gè)錢(qián)不能入成本的，現(xiàn)在取出來(lái)了，怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是收到錢(qián)，怎么沒(méi)有借：銀行存款 呀，還有一個(gè)分錄是怎么寫(xiě)的呢
2024 03/23 20:47
84784978 
2024 03/23 21:05
借現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付，然后再借成本貸現(xiàn)金。
84784978
2024 03/23 21:06
主要是現(xiàn)在要還這個(gè)錢(qián)，告訴我這個(gè)錢(qián)不能入成本的，現(xiàn)在怎么處理
廖君老師 
2024 03/23 21:07
您好，好的，借：其他應(yīng)付（正）? 借：成本（負(fù)）
這個(gè)成本是損益還是存貨科目呢，
84784978
2024 03/23 21:10
損益科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784978
2024 03/23 21:11
退的現(xiàn)金怎么處理
廖君老師
2024 03/23 21:13
您好，那需要更正申報(bào)23年申報(bào)表了，我們的利潤(rùn)變高了，所得稅匯繳和年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)的話，用更正后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。
2.退的現(xiàn)金怎么處理，是不是我們收到現(xiàn)金
借：其他應(yīng)付款10000???貸：?現(xiàn)金?
84784978
2024 03/23 21:21
抱歉唉，是這樣的，公司是酒吧，接手的時(shí)候里面就有其中一個(gè)股東做了一些場(chǎng)地的硬化和酒水采購(gòu)，前期沒(méi)說(shuō)，月底的時(shí)候就直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款? 影響了前期的成本，
現(xiàn)在要分紅，要先把之前投的酒水拿回來(lái)再分紅，之前已經(jīng)影響了成本，要恢復(fù)后統(tǒng)一分紅，
84784978
2024 03/23 21:21
用現(xiàn)金支付的前期酒水怎么處理
廖君老師
2024 03/23 21:24
哦哦，上面分錄沒(méi)有錯(cuò)呀，成本發(fā)生了，我們利潤(rùn)是少了呀，分紅是分未分配利潤(rùn)，拿回去
借：其他應(yīng)付款10000???貸：?現(xiàn)金?
您的分錄是對(duì)的
84784978
2024 03/23 21:33
股東要沒(méi)發(fā)生這個(gè)成本，相當(dāng)于要把之前進(jìn)的成本刪除出去，又要取這個(gè)錢(qián)出來(lái)
廖君老師
2024 03/23 21:37
您好，入成本才對(duì)呀，沒(méi)有這些成本，利潤(rùn)高了，要多交所得稅
84784978
2024 03/23 21:40
他們不管呀，要分錢(qián)，入成本了就少分了
廖君老師
2024 03/23 21:46
您好，他們知道分紅要交個(gè)稅20%么，公司賬上有沒(méi)有銀行存款余額呀，有沒(méi)有資金分呀
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