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老師 應(yīng)交稅費借方余額代表啥

84785023| 提問時間：2024 03/23 09:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，表示留抵的進項稅或者預(yù)交的稅
2024 03/23 09:15
84785023
2024 03/23 09:16
留底的是不是勾選認證? 沒有抵扣的進項稅嗎？
家權(quán)老師
2024 03/23 09:16
是的，就是那個的哈
84785023
2024 03/23 09:19
那不想抵扣? 不勾選認證可以嗎？
家權(quán)老師
2024 03/23 09:20
可以的，那么直接計入成本費用
84785023
2024 03/23 09:24
為啥還勾選認證了? 還不抵扣? 是因為沒有銷項稅嗎
家權(quán)老師
2024 03/23 09:25
是的，銷項稅不夠抵扣了
84785023
2024 03/23 09:28
那我在報表里應(yīng)交稅費? ?是不是負號填列啊
家權(quán)老師
2024 03/23 09:29
是的，就是負數(shù)填列就是
84785023
2024 03/23 09:33
老師 可不可以我收到進項票? ?沒有銷項稅票抵扣? 我進項票我不勾選? ?報表里應(yīng)交稅費寫零? ?等到我有銷項稅了? ?再勾選認證進項票。
家權(quán)老師
2024 03/23 09:35
不管你是否勾選，都體現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目
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