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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額都有余額，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。這種情況要怎么處理？我在查數(shù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)是20年和21年出了問題
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你好！需要查清楚產(chǎn)生的原因
2024 03/22 21:48
84785045 
2024 03/22 21:54
這個(gè)要是查不到有別的解決辦法嗎？
84785045
2024 03/22 21:55
主要我們還更換了系統(tǒng)
耿老師 
2024 03/22 21:57
你好！可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，
84785045
2024 03/22 22:05
老師，簡易計(jì)稅銷售額是負(fù)數(shù)要怎么做增值稅賬務(wù)處理
耿老師
2024 03/22 22:10
你好，為什么產(chǎn)生負(fù)數(shù)是開紅字發(fā)票了嗎
84785045
2024 03/22 22:13
應(yīng)該是，是之前的賬。現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額還有5萬多在里面
耿老師
2024 03/22 22:15
你好，先轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785045
2024 03/22 22:18
你的意思是先把這筆5萬多的進(jìn)項(xiàng)做到待處理財(cái)產(chǎn)損益？
84785045
2024 03/22 22:18
請(qǐng)問分錄怎么寫
耿老師
2024 03/22 22:18
您好，你需要查清原因，如果查不清原因的話，先轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785045
2024 03/22 22:21
老師，麻煩幫我看看這個(gè)分錄，這個(gè)24.12就是負(fù)數(shù)簡易計(jì)算的應(yīng)納稅額，要怎么寫分錄呢
84785045
2024 03/22 22:23
這個(gè)是我找到21年的申報(bào)表
耿老師
2024 03/22 22:24
你好，你這里憑證是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)，沒有看出是簡易征收，簡易征收是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
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