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未記賬后期也不記賬的發(fā)票進(jìn)項稅額抵扣了，發(fā)現(xiàn)這個問題，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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你好
借交稅費(fèi)用交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 10/21 13:28
84784965 
2023 10/21 13:30
不需要過應(yīng)付賬款，只抵扣了，沒有記賬也不需要記賬
郭老師 
2023 10/21 13:34
那你怎么還問賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?。磕愕馁~上和申報的數(shù)據(jù)不需要一致嗎？如果不需要一致的可以不用做。
84784965
2023 10/21 14:05
我的意思是未記賬的部分不需要記賬，但是已經(jīng)抵扣了進(jìn)項，這個賬務(wù)怎么處理？
郭老師
2023 10/21 14:05
你好，不需要做賬務(wù)處理
不用做
84784965
2023 10/21 14:07
進(jìn)項稅當(dāng)時按照抵扣數(shù)字做了結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了
郭老師
2023 10/21 14:11
那你的進(jìn)項稅額是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
是的話
借交稅費(fèi)用交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 10/21 14:11
就是我第一個分錄給你寫的那兩個。
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