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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是納稅申報(bào)表上的，分錄應(yīng)該做什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 84784953
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
是這樣嗎？
2024 03/22 13:13
84784953 
2024 03/22 13:15
年底的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
2024 03/22 13:33
之前沒做過結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這樣對(duì)嗎？
84784953
2024 03/22 13:33
我 11 月份未交增值稅沒有那么多的
84784953
2024 03/22 13:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額還挺大
84784953
2024 03/22 13:35
之前都是正常的就直接未交增值稅了
84784953
2024 03/22 13:37
我現(xiàn)在怎么讓它平起來？這樣的話正常這個(gè)紅字發(fā)票稅額部分的余額是轉(zhuǎn)出未交的金額對(duì)吧
84784953
2024 03/22 13:37
比如我今年就轉(zhuǎn)出過這一次，這個(gè)地方年底是應(yīng)該有余額的嗎？
84784953
2024 03/22 13:47
我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額為 0，進(jìn)項(xiàng)稅額為 0 轉(zhuǎn)出為 0，待抵減的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)為負(fù)，說明我進(jìn)項(xiàng)夠用，這樣就可以了嗎
84784953
2024 03/22 14:00
謝謝謝謝
84784953
2024 03/22 14:34
我現(xiàn)在成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，就是每個(gè)月不論賣多少，成本都是虧的，我都不知道問題出在哪里
冉老師 
2024 03/22 13:11
你好，同學(xué)
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
冉老師
2024 03/22 13:14
你好，同學(xué)，老師看了圖片，沒問題的
冉老師
2024 03/22 13:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
冉老師
2024 03/22 13:33
老師看了是對(duì)的，同學(xué)
冉老師
2024 03/22 13:34
這個(gè)沒事的，同學(xué)的
冉老師
2024 03/22 13:36
這個(gè)是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度的，也可以不用這個(gè)科目，不然比較復(fù)雜
冉老師
2024 03/22 13:38
我現(xiàn)在怎么讓它平起來？這樣的話正常這個(gè)紅字發(fā)票稅額部分的余額是轉(zhuǎn)出未交的金額對(duì)吧
是的
冉老師
2024 03/22 13:38
比如我今年就轉(zhuǎn)出過這一次，這個(gè)地方年底是應(yīng)該有余額的嗎？
可以全部轉(zhuǎn)出
冉老師
2024 03/22 13:59
你好，同學(xué)
是的，這樣可以的
冉老師
2024 03/22 14:00
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
冉老師
2024 03/22 14:37
是不是成本，大于售價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)成本多了
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