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老師，23年10月和12月份在做賬時工資沒有計提，資產(chǎn)負責表中應付職工薪酬是負數(shù)，現(xiàn)在需要調賬，怎么調？
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少做了，計提吧。借，利潤分配未分配利潤。貸，應付職工薪酬工資。
03/21 16:22
84785041 
03/21 16:25
是的，現(xiàn)在要報工商年報調賬，怎么調
郭老師 
03/21 16:26
工商年報不用調整，按照你現(xiàn)在的來就行。
84785041
03/21 16:27
不調就要多交稅了呀
郭老師
03/21 16:28
你好，你十二月份不就沒有調整
郭老師
03/21 16:28
你12月份不調整，你在這里也不調整呀，匯算清繳又不是根據(jù)12月份的來，你匯算清繳納稅調減就是。
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