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老師，應付職工薪酬，資產(chǎn)負責表上是負數(shù)是什么情況
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看一下是不是工資沒有計提？
2023 12/25 15:03
84785022 
2023 12/25 15:05
公司是新成立的，9-10余額直接發(fā)放了，然后計提了一筆11月份的工資
84785022
2023 12/25 15:07
11月工資就是這兩筆業(yè)務
玲老師 
2023 12/25 15:07
要是計提和發(fā)放的一樣，數(shù)據(jù)就這個科目沒有余額。
是計提大于發(fā)放的，是貸方余額。
不是計提小于發(fā)放的是借方余額，也就是貸方負數(shù)。
84785022
2023 12/25 15:08
因為8-9月公司沒有業(yè)務，我就沒有計提，直接在十一月份發(fā)放的時候，做了一筆業(yè)務
84785022
2023 12/25 15:09
現(xiàn)在要出報表了，發(fā)現(xiàn)有差額
84785022
2023 12/25 15:09
我怎么做，這個差額就不在了
玲老師
2023 12/25 15:10
你好工資你好，工資是按月計提的，不然你要是發(fā)放了那就是負數(shù)。
玲老師
2023 12/25 15:10
把少計提的，現(xiàn)在補上就行了。
84785022
2023 12/25 15:11
計提一筆8-9月的工資
玲老師
2023 12/25 15:11
少記的一次性補上就行。
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