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老師好，請(qǐng)問匯算清繳的營(yíng)業(yè)外支出部分要調(diào)增的話，填在納稅調(diào)整項(xiàng)目表哪里呢

84785040| 提問時(shí)間：2024 03/21 14:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
具體什么內(nèi)容要調(diào)增的呢？
2024 03/21 14:23
84785040
2024 03/21 14:25
1、社保個(gè)人部分公司承擔(dān)了 2、押金收不回來了3、發(fā)給員工預(yù)支的錢扣不回來了
家權(quán)老師
2024 03/21 14:26
那么在 在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785040
2024 03/21 14:31
還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是不是也要填在資產(chǎn)折舊攤銷情況明細(xì)表里的
家權(quán)老師
2024 03/21 14:33
是的，就是在那個(gè)表填報(bào)
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