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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)賬之后有員工來報(bào)銷上個(gè)月的賬屬于食材。然后現(xiàn)在老板要上個(gè)月的成本明細(xì)。要求把這些賬都算到上個(gè)月去，但是這樣呢，就會(huì)和上個(gè)月的利潤(rùn)表對(duì)不上，怎么調(diào)整
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，反結(jié)賬到上月，把這個(gè)費(fèi)用做進(jìn)去，如果上月利潤(rùn)表已經(jīng)報(bào)給老板了，只能說出原因，這是員工晚提供到財(cái)務(wù)了，在會(huì)議上要向各部門負(fù)責(zé)人提要求，各月費(fèi)用就是沒有發(fā)票或來不及提交，先把數(shù)據(jù)提交財(cái)務(wù)計(jì)提。
2024 03/19 11:56
84784985 
2024 03/19 12:17
像經(jīng)理說明情況后經(jīng)理說我們是個(gè)體戶沒這么正規(guī)，讓改上月報(bào)表
廖君老師 
2024 03/19 12:18
哦哦，可以的，又沒有申報(bào)季度所得稅，月度報(bào)表改一下
84784985
2024 03/19 12:21
老師怎么反結(jié)賬呢
廖君老師
2024 03/19 12:32
您好，點(diǎn)結(jié)賬那里，會(huì)有反結(jié)轉(zhuǎn)，您看圖
84784985
2024 03/19 16:01
老師，我們是手工賬
廖君老師
2024 03/19 16:04
哦哦，手工賬更好操作嘛，把分錄做在2月，重新出報(bào)表就行了
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