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人力資源差額計稅 請問老師我們是小規(guī)模，季度報增值稅，假如我們收入35萬，差額25，最后是10萬計稅，那么報增值稅收入是多少？差額前還是差額后？企業(yè)所得稅有沒有特殊的規(guī)定呢這個行業(yè)？謝謝
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增值稅的收入是10萬/1.05，
所得稅是35/1.05。
2024 03/18 10:53
郭老師 
2024 03/18 10:53
增值稅是差額之后的。
84785002 
2024 03/18 10:56
企業(yè)所得稅的計稅收入還是35萬？假如是小微是不是也享受300萬以內(nèi)5個點？
郭老師
2024 03/18 10:56
你好，小型微利企業(yè)，它不受銷售額的限制。
84785002
2024 03/18 10:57
請問老師那個差額25萬，必須是憑發(fā)票和申報的工資個稅的工資嗎？
郭老師
2024 03/18 10:57
你好，職工工資的不需要發(fā)票。
84785002
2024 03/18 10:58
我意思增值稅是差額計稅，在企業(yè)所得稅上面有沒有特殊的！假如是小微可不可以享受5個點利潤300萬以內(nèi)
84785002
2024 03/18 10:58
請問老師那個差額25萬，必須是憑發(fā)票和申報的工資個稅的工資嗎？?
郭老師
2024 03/18 10:59
是的對的，是的對的，是的對的。
84785002
2024 03/18 10:59
工資肯定是不要發(fā)票，意思差額的就是成本，那么就是發(fā)票金額和工資金額合計數(shù)對嗎？肯定差額不能隨便寫？
郭老師
2024 03/18 11:01
是的，對的，肯定不能隨便寫。
84785002
2024 03/18 11:27
那么我每次開票，差額就要填這筆收入對應的差額是多少？問題是很多時候成本支出都是在一起的，客戶也不一定是單獨的一個，怎么確認這個差額更好方便一點呢？謝謝
郭老師
2024 03/18 11:28
是的，對的，那你的收入怎么開？
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