問(wèn)題已解決

老師，工商年報(bào)中的增值稅額是填納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額？（個(gè)人感覺(jué)是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個(gè)應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報(bào)中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一到12月份實(shí)際支付出去了。12月份沒(méi)有繳納，在2024年一月份交的，這個(gè)屬于2024年的。
03/18 09:25
84784957
03/19 09:21
我就問(wèn)一下是不是按照2023年電子稅務(wù)局里的完稅證明填寫(xiě)各項(xiàng)稅款？
郭老師
03/19 09:22
對(duì)的是的 可以這么做的
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