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我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，1月份收到了酒店支付的30萬裝修費。對方目前是小規(guī)模，由于對方企業(yè)有多家連鎖酒店，總共的裝修費有1000多萬(不全是我們公司做的)，現(xiàn)在酒店想升級為一般納稅人(還沒升)。想要我們開具專票他們以后做進項抵扣。請問如果開具了專票對雙方有什么稅務(wù)風(fēng)險？
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同學(xué)你好，開具了專用發(fā)票，對方是小規(guī)模納稅人，不能抵扣增值稅，稅務(wù)稽查時，有可能還會不讓稅前扣除的風(fēng)險。
2024 03/18 09:21
84785005 
2024 03/18 09:31
對方是想拖著讓我們先不要開票，等他們升級為一般納稅人再開專票
王雁鳴老師 
2024 03/18 09:33
同學(xué)你好，對方這種想法是可以理解的。如果能做到，盡量配合一下吧。
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