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你好，我想請問一下，就是我們給客戶對公打款了，但是客戶那邊有問題，他沒有辦法給我們開票了，我這邊成本結轉(zhuǎn)怎么辦
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您好，這個是不是搞反了，客戶的票是我們開的呀，客戶付款
2024 03/15 17:16
84785046 
2024 03/15 17:18
說錯了，是供應商，我們給供應商對公打款了，但是供應商那邊有問題，他沒有辦法給我們開票了，我這邊成本結轉(zhuǎn)怎么辦
廖君老師 
2024 03/15 17:20
哦哦，我們暫估成本，一樣結轉(zhuǎn)，但是這個摘要里要寫：無票要納稅調(diào)增。
因為沒有發(fā)票的成本費用是不能退前扣除的
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的
84785046
2024 03/15 17:23
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 03/15 17:23
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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