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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年多一個(gè)月的工資3萬多，今年應(yīng)該怎么調(diào)呢
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您好， 你現(xiàn)在是要調(diào)著不要交稅嗎？
03/15 12:54
劉艷紅老師 
03/15 12:54
你去年的年收入的工資總額有多少了
84784959 
03/15 12:55
是的，因?yàn)樯弦荒甓嘤?jì)提了一個(gè)月的工資導(dǎo)致少交企業(yè)所得稅1800多，現(xiàn)在1月才發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，那我今天應(yīng)該怎么調(diào)賬呢，匯算清繳那需要調(diào)嗎
劉艷紅老師
03/15 12:56
你在工資納稅那張表上，把應(yīng)發(fā)的填上，實(shí)發(fā)的填上，差額的不就是調(diào)增交稅了嗎
84784959
03/15 13:00
因?yàn)槭?月注冊(cè)的，年收入311008.3，實(shí)發(fā)160756，我計(jì)提了234400，每月工資是36822
劉艷紅老師
03/15 13:00
意思是還有一部分沒有發(fā)，是吧
劉艷紅老師
03/15 13:00
你把多計(jì)提的這個(gè)30000踢出來就可以
84784959
03/15 13:01
但是我的賬應(yīng)該怎么調(diào)呢，客戶那邊也不想交稅，這樣的話客戶覺得是我們的錯(cuò)
84784959
03/15 13:02
怎么踢出來3萬，分錄怎么做呢
劉艷紅老師
03/15 13:12
借：以前年度損益調(diào)整-3
貸：應(yīng)付職工-3
84784959
03/15 13:31
不用借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎，還有這個(gè)做好像是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度吧，現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)制度好像直接沖
劉艷紅老師
03/15 13:40
可以直接用未分配利潤(rùn)的
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