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老師 我們的上游公司2021年和2022年付了我們250萬，當時有80萬我們沒給開票，但是我們以無票收入申報了增值稅；現(xiàn)在上游公司找我們要80萬的發(fā)票，請問 ，這個怎么處理？
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同學，你好
正常開具
做賬的時候，先紅沖之前的無票收入，再根據(jù)發(fā)票重新做
03/15 09:48
84785002 
03/15 09:49
那我報稅的時候怎么報？
小菲老師 
03/15 09:50
同學，你好
一正一負，0申報
84785002
03/15 09:56
因為當時2021年和2021年當時的免稅政策和現(xiàn)在不一樣 那我現(xiàn)在開票就不能開免稅的了 是嗎
小菲老師
03/15 09:56
同學，你好
可以，要去和專管員說一下
84785002
03/15 09:57
好的 ，那我現(xiàn)在按現(xiàn)在的稅率開 控制在1個季度不超過30萬 我今年之內(nèi)給補開完，這樣行不行，這樣報稅在無票收入那里填負數(shù)，不知道能不能比對過
小菲老師
03/15 10:01
同學，你好
這樣可以的
84785002
03/15 10:09
那無票那里填負數(shù)能不能通過哦
小菲老師
03/15 10:14
同學，你好
是可以通過的
84785002
03/15 10:14
好的 謝謝老師
小菲老師
03/15 10:15
不客氣，祝工作順利
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