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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們的上游公司2021年和2022年付了我們250萬，當(dāng)時(shí)有80萬我們沒給開票，但是我們以無票收入申報(bào)了增值稅；現(xiàn)在上游公司找我們要80萬的發(fā)票，請問 ，這個(gè)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
正常開具
做賬的時(shí)候，先紅沖之前的無票收入，再根據(jù)發(fā)票重新做
2024 03/15 09:48
84785002 
2024 03/15 09:49
那我報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)？
小菲老師 
2024 03/15 09:50
同學(xué)，你好
一正一負(fù)，0申報(bào)
84785002
2024 03/15 09:56
因?yàn)楫?dāng)時(shí)2021年和2021年當(dāng)時(shí)的免稅政策和現(xiàn)在不一樣 那我現(xiàn)在開票就不能開免稅的了 是嗎
小菲老師
2024 03/15 09:56
同學(xué)，你好
可以，要去和專管員說一下
84785002
2024 03/15 09:57
好的 ，那我現(xiàn)在按現(xiàn)在的稅率開 控制在1個(gè)季度不超過30萬 我今年之內(nèi)給補(bǔ)開完，這樣行不行，這樣報(bào)稅在無票收入那里填負(fù)數(shù)，不知道能不能比對過
小菲老師
2024 03/15 10:01
同學(xué)，你好
這樣可以的
84785002
2024 03/15 10:09
那無票那里填負(fù)數(shù)能不能通過哦
小菲老師
2024 03/15 10:14
同學(xué)，你好
是可以通過的
84785002
2024 03/15 10:14
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 03/15 10:15
不客氣，祝工作順利
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