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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年計提一筆40多萬費(fèi)用，在今年1月份沖紅了，借：以前年度損益調(diào)整40萬，貸：應(yīng)付賬款，利潤調(diào)增了40萬，這個所得稅是怎么申報的呢，是在做匯算清繳時補(bǔ)繳這部分所得稅嗎
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你好，是的，在納稅調(diào)整明細(xì)表費(fèi)用其他那里納稅調(diào)增這個金額就可以了
2024 03/12 19:19
84784992 
2024 03/12 19:34
那比如我去年暫估了成本，今年對方才開發(fā)票，我先紅沖相同分錄后，再做以前年度損益調(diào)整重新確認(rèn)成本，這種情況要做納稅調(diào)整嗎
暖暖老師 
2024 03/12 19:36
這個情況在5.31之前開了發(fā)票就不需要了
84784992
2024 03/12 19:59
去年暫估成本已經(jīng)抵扣所得稅了，為什么還要納稅
調(diào)整呢
暖暖老師
2024 03/12 20:10
沒有發(fā)票那會當(dāng)然納稅調(diào)整
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