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我去年暫估了主營業(yè)務(wù)成本-暫估，因為發(fā)票沒到，現(xiàn)在收到發(fā)票了，要如何處理？
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你好！有差額嗎？有差額需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
2018 04/03 16:43
84785018 
2018 04/03 16:48
老師，有一張發(fā)票沒有差額，一張發(fā)票有，這個分錄怎么處理
耿老師 
2018 04/03 16:52
直接調(diào)整差額 以前年度損益調(diào)整和未分配利潤這兩個科目
84785018
2018 04/03 16:56
意思是沒有差額的就不用管，發(fā)票放在2017年，有差額的才調(diào)整是嗎？
耿老師
2018 04/03 16:58
可以這樣理解
84785018
2018 04/03 16:58
我的是運費
耿老師
2018 04/03 16:59
一樣
84785018
2018 04/03 16:59
要請教下，有差額的調(diào)整分錄如何做
耿老師
2018 04/03 17:00
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤這兩個科目 看差額是哪個方向的
84785018
2018 04/03 17:12
少計成本了，麻煩給個分錄，不會做
耿老師
2018 04/03 17:13
借：未分配利潤 貸：以前年度隨意調(diào)整
84785018
2018 04/03 17:16
這個分錄就行了嗎？
暫估的不用紅沖是嗎
耿老師
2018 04/03 17:20
不用了，洪城也是通過以前年度損益調(diào)整，因為不可以影響現(xiàn)在年度的損益
84785018
2018 04/03 17:26
老師，我沒懂這句話的意思：洪城也是通過以前年度損益調(diào)整，因為不可以影響現(xiàn)在年度的損益
耿老師
2018 04/03 17:28
沖紅也是通過以前年度損益調(diào)整，因為不可以影響現(xiàn)在年度的損益
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