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老師請問應付職工薪酬借方余額如何調(diào)整 原因是以前年度未計提導致的
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你好，那就把計提的分錄補上就行了。
03/08 14:12
84784968 
03/08 14:13
請問是借 管理費用貸應付職工薪酬嘛 因為是以前年度的，涉及費用類，需不需要計入以前年度損益？
玲老師 
03/08 14:14
管理費用換成以前年度損益調(diào)整。
84784968
03/08 14:15
那2023年度匯算清繳是不是可以把這部分金額做納稅調(diào)增
玲老師
03/08 14:19
匯算清繳前咱把這個補上就實際發(fā)放了就不用調(diào)整。
84784968
03/08 14:21
這個實際已經(jīng)都發(fā)放了 只是沒有計提而已
玲老師
03/08 14:24
是的，所以匯算清繳補上就行。
84784968
03/08 14:29
那意思就是我直接補提，然后匯算清繳也不用調(diào)整對嗎老師
84784968
03/08 14:30
月末是不是需要結轉下以前年度損益呢？
玲老師
03/08 14:34
對啊你說的這兩個都是正確的。
84784968
03/08 14:38
好的謝謝老師
玲老師
03/08 14:39
客氣，祝您工作學習愉快。
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