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問題已解決
前期支付質(zhì)保金的時候沒有入賬，現(xiàn)在退質(zhì)保金到賬該如何記賬呢
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你好！支付的時候沒有入，收到就不用入。不然有余額，對不上
除非你補充入支付，然后再做收到
03/08 12:10
84784963 
03/08 12:45
錢轉(zhuǎn)到公司賬上了怎么能不入賬呢
宋生老師 
03/08 13:46
你好!是這樣，是應該入賬，你也應該把之前支付補入賬。2筆都要入
84784963
03/08 14:51
之前的怎么補啊，其他應收對應哪個科目呢，銀行當期沒有支出記錄呀，是前期支出的沒有做賬啊
宋生老師
03/08 14:52
你好！是這樣。你當期沒有支出，是用什么支出的呢？你肯定是有支出了，人家才會退給你的。
84784963
03/08 15:29
有支出那當然會做賬了，他是前期的沒有做賬的時候了呀，賬套是后期才建的，建賬的時候沒有做進去
84784963
03/08 15:29
支出是建賬前，回款是在建賬后
宋生老師
03/08 15:34
你好！這樣的話，你應該借銀行存款 貸營業(yè)外收入。
84784963
03/08 19:47
貸營業(yè)外收入不符合業(yè)務的實質(zhì)啊
宋生老師
03/08 19:58
你好！是這樣，因為之前沒做好，所以才導致這樣的
如果你一定要完美符合，那就只能把前面的補上。
沒辦法做到之前不做或者隨便做，現(xiàn)在又能做到完美對應的
84784963
03/08 20:00
這我也知道
宋生老師
03/08 20:01
你好！嗯，你能明白就好了。就不用糾結(jié)這個了。我們都只能盡可能的做好，但是不是所有問題都能完美解決
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