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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們單位2016年工程質(zhì)保金是沒有入賬的，當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)行賬務(wù)處理，現(xiàn)在又要退這些工程質(zhì)保金，請問我怎么做會計(jì)分錄啊
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你好，先入一個(gè)收到工程質(zhì)保金的賬，在做一個(gè)退工程質(zhì)保金的賬就可以的。
2019 04/18 11:01
84785031 
2019 04/18 11:09
可是收據(jù)都沒得
84785031
2019 04/18 11:10
怎么做收入啊，現(xiàn)在只有一張臺賬記錄
84785031
2019 04/18 11:10
是不是只有進(jìn)成本哦
陳靜老師 
2019 04/18 11:13
你好，收到質(zhì)保金是計(jì)入其他應(yīng)付款這個(gè)會計(jì)科目的。
84785031
2019 04/18 11:16
我意思是說這筆收到質(zhì)保金以前的收據(jù)都是不存在了的，只有一筆質(zhì)保金臺賬了，如果先進(jìn)收入再退怕不行哦，2016年我們也沒有入賬，如果先做收再做退，收入不是這期發(fā)生的啊
84785031
2019 04/18 11:17
按全責(zé)發(fā)生制不行啊
陳靜老師
2019 04/18 11:23
你好，這個(gè)影響不大的呢。
84785031
2019 04/18 19:46
哦
陳靜老師
2019 04/18 21:33
你好,學(xué)習(xí)愉快,工作順心.
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