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1月其他應(yīng)收款是平的，為什么2月余額出現(xiàn)在貸方
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你好，把2月的其他應(yīng)收款明細(xì)賬截圖一下
03/08 10:06
84784991 
03/08 10:07
這是2月的
張曉慶老師 
03/08 10:16
你好！你這是前面月份有不對的地方，2月余額應(yīng)該是借方 1194，意思就是2月公司先繳納了，因為還沒發(fā)工資，所以沒扣出來！
你看前面的賬目，比如12月繳納，與12月發(fā)放是一樣的才對。核對一下，看看是哪個月出錯了。
84784991
03/08 10:22
12月跟1月的科目余額都是平的
張曉慶老師
03/08 10:31
你好，是平的不對呀！你想比如1月吧，單位繳納了，但是工資并沒發(fā)，還沒從員工工資里扣的！所以1月底的其他應(yīng)收款怎么會是平的呢
84784991
03/08 11:04
可以直接做一筆分錄調(diào)整過來嗎？我是剛接手這家公司賬務(wù)，從去年六月余額就出現(xiàn)在貸方，到12月，1月余額就平了
張曉慶老師
03/08 11:47
同學(xué)你好！可以，可以的！
84784991
03/08 12:50
這個涉及去年的，我現(xiàn)在做借：其他應(yīng)收款，貸：管理費(fèi)用。還需要做其他調(diào)整嗎？
張曉慶老師
03/08 13:01
你好！
借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候，管理費(fèi)用填報賬本數(shù)與調(diào)整數(shù)的合計數(shù)
84784991
03/08 13:05
借:其他應(yīng)收款，貸:以前年度損益調(diào)整
就做這一筆分錄就可以嗎
84784991
03/08 13:07
匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)整嗎
張曉慶老師
03/08 13:27
你好，是的！匯算23年的時候，把管理費(fèi)用，減少調(diào)整的金額
84784991
03/08 17:03
這個差額我查好久都沒查出來，不止去年的，我直接做一筆分錄調(diào)整可以嗎
84784991
03/08 17:03
我發(fā)現(xiàn)不止公積金是這樣，社保也是
張曉慶老師
03/08 17:05
你好！可以的，一筆調(diào)整過來吧
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