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問題已解決
請問老師，我們2024年1月在異地預繳了稅款當月沒有開發(fā)票（發(fā)票是在2月開的）那么在2024年1月異地預繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務局申報嗎？
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同學你好
異地要預繳
本地也要申報
03/06 14:58
84784956 
03/06 15:01
如何申報？是只申報預繳的稅款還是申報全部稅款？
樸老師 
03/06 15:07
同學你好
異地申報有外經證然后登錄電子稅局就可以
你有外經證嗎
84784956
03/06 15:13
有外經證。不然怎么在異地預繳呢？老師我的問題是：我們2024年1月在異地預繳了稅款當月沒有開發(fā)票（發(fā)票是在2月開的），那么在2024年1月異地預繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務局申報嗎？
樸老師
03/06 15:19
需要填寫在預繳欄的哦
84784956
03/06 15:42
我們在異地預繳的附加稅是10%，但是在我們當?shù)靥铑A繳增值稅的時候系統(tǒng)自動帶出來的附加是12%，實際并沒有繳納這么的附加稅，這個要怎么處理呢？
樸老師
03/06 15:44
同學你好
沒繳納不填寫預繳的就可以
84784956
03/06 15:46
這個是系統(tǒng)帶出來的我沒有填寫
樸老師
03/06 15:50
同學你好
你改了就可以
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