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老師，有一個員工2月工資沒發(fā)出去，做分錄時這個人工資用先放往來嗎？還是下月直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
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同學(xué)你好，權(quán)責發(fā)生制，先計入2月， 下個月發(fā)放時，直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
2024 03/05 12:09
84784974 
2024 03/05 12:19
老師，那出納做的，比如，計提借管理費用1000，貸應(yīng)付職工薪酬1000，發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬800，貸銀行800，這樣對嗎？用必須改成，借應(yīng)付職工薪酬1000，貸銀行800，其他應(yīng)付款200嗎
apple老師 
2024 03/05 12:32
同學(xué)你好，假如那個員工 200
計提時
借 管理費用 1000
貸 應(yīng)付職工薪酬 1000
發(fā)放時，那個員工不發(fā)
借 應(yīng)付職工薪酬 800
貸 銀行存款 800
等到以后決定發(fā)了
借 應(yīng)付職工薪酬 200
貸 銀行存款 200
不用改會計科目
84784974
2024 03/05 12:41
謝謝老師
apple老師
2024 03/05 12:58
不客氣， 同學(xué)，老師應(yīng)該的
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