問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)損益寫(xiě)憑證，借：管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化-人工，貸：管理費(fèi)用-工資，是什么意思

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：03/05 10:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)她一開(kāi)始沒(méi)有計(jì)入研發(fā)支出，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到研發(fā)支出
03/05 10:07
84785007
03/05 10:30
不是不是，說(shuō)錯(cuò)了，是借的管理費(fèi)用-工資，是負(fù)數(shù)
宋生老師
03/05 10:33
你好！你能把憑證再寫(xiě)一次嗎
84785007
03/05 10:36
借：管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 （正數(shù)），借：管理費(fèi)用-工資（負(fù)數(shù)）
宋生老師
03/05 10:38
你好對(duì)呀，就是上面說(shuō)的這個(gè)是一樣的。 這個(gè)她一開(kāi)始沒(méi)有計(jì)入研發(fā)支出，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到研發(fā)支出
84785007
03/05 10:43
那最后導(dǎo)致研發(fā)支出跟管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)余額不一樣，有什么影響嗎，我編制報(bào)表管理費(fèi)用應(yīng)該怎么寫(xiě)，研究費(fèi)用應(yīng)該怎么寫(xiě)
宋生老師
03/05 10:43
你好，這個(gè)都是計(jì)入的管理費(fèi)用的，你如果單獨(dú)寫(xiě)研發(fā)的話(huà)，就看這個(gè)管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目。研發(fā)支出的費(fèi)用是多少？
84785007
03/05 10:45
對(duì)我的報(bào)表影響嗎
宋生老師
03/05 10:45
你好，這個(gè)沒(méi)有影響，不用擔(dān)心。
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