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你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費用重復(fù)記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計入利潤分配，那么這時候會導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的（未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個數(shù)，請問是否有影響，有沒有關(guān)系
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早上好，沒有影響，在利潤表未分配利潤期末那里用公式=利潤表的本年累計未分配利潤+這個數(shù)就可以了
2024 03/03 06:12
84784961 
2024 03/03 06:19
但是網(wǎng)上說匯算清繳時要調(diào)表
廖君老師 
2024 03/03 06:21
您好，我上表說的也是調(diào)表呀，在負(fù)債表上：未分配利潤期末那里用公式=利潤表的本年累計未分配利潤+這個數(shù)就可以了
不好意思，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上面手誤寫成利潤表了。
這個還要在匯繳時納稅調(diào)減的
84784961
2024 03/03 06:26
如果不調(diào)表呢，有沒有關(guān)系
廖君老師
2024 03/03 06:29
您好，不調(diào)負(fù)債表都不平，當(dāng)然不行
84784961
2024 03/03 06:39
那稅務(wù)局也沒找我
廖君老師
2024 03/03 06:45
您好，稅務(wù)局也不可能把每家公司的問題都找出來，抽到哪家就查哪家了
84784961
2024 03/03 06:48
那么以后每個年度匯算清繳時都要調(diào)表嗎，因為公司財務(wù)軟件上一直計入利潤分配科目的
廖君老師
2024 03/03 06:48
您好，是的，不調(diào)表負(fù)債不平的
84784961
2024 03/03 06:54
那去年的沒調(diào)表，今年的調(diào)表，那可以嗎，或者還是去年的要去稅務(wù)局調(diào)表改過來呢？
廖君老師
2024 03/03 06:55
您好，您說的是匯繳后年報的負(fù)債表和利潤表沒有改是吧，這個也沒關(guān)系，我們改本年的負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)，保證本年初和上年末數(shù)據(jù)一樣
84784961
2024 03/03 08:56
你指的改本年的負(fù)債表是指手工的負(fù)債表嗎？財務(wù)軟件里導(dǎo)出來的負(fù)債表仍然還是有差額的負(fù)債表
廖君老師
2024 03/03 08:57
您好，是的，我們報表是手工做的，因為軟件不會把我們的往來科目 重分類，系統(tǒng)的報表不對
84784961
2024 03/03 09:00
那么平時季報上報給稅務(wù)局的財務(wù)報表是按財務(wù)軟件里的報表填報還是按自己手工改后的報表填報呢？目前都是按財務(wù)軟件上的報表填報的
廖君老師
2024 03/03 09:02
您好，軟件里的報表可以申報的，不會錯，我們往來余額比較大，需要重分類下
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