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公司購進一批香菇木耳，用于集體福利，對方開的專票，會計不小心抵扣了，現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄如何做
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借：管理費用-福利費
貸：進項轉(zhuǎn)出
2024 03/02 09:16
84785028 
2024 03/02 09:17
稅額當時沒有進福利費科目
家權(quán)老師 
2024 03/02 09:18
現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出到福利費就是
84785028
2024 03/02 09:23
借：進項稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅對嗎
家權(quán)老師
2024 03/02 09:25
不是，就是我那樣做。月底正常計算，轉(zhuǎn)入未交增值稅交稅
84785028
2024 03/02 09:31
借方福利費是不是記負數(shù)
家權(quán)老師
2024 03/02 09:32
怎么是負數(shù)呢？現(xiàn)在做賬的目的就是把進項稅轉(zhuǎn)入福利費的借方
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