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供應(yīng)商開的專票 ，之前未抵扣 開錯重開 現(xiàn)在開了紅字發(fā)票 要怎么做會計分錄 并且這個月做了進項稅額轉(zhuǎn)出
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以前未抵扣，那么按新開的發(fā)票正常做賬抵扣就行
03/01 11:02
84785024 
03/01 11:03
以前的分錄是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
家權(quán)老師 
03/01 11:05
你們之間紅沖掉那個科目，重新做進項
84785024
03/01 11:06
可以寫下分錄嗎
84785024
03/01 11:06
就是之前進項 我是做了待抵扣 現(xiàn)在有紅字的發(fā)票要怎么寫分錄 然后月底進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么做
家權(quán)老師
03/01 11:07
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
84785024
03/01 11:12
沖紅發(fā)票的時候做嗎 沖紅發(fā)票分錄怎么做
家權(quán)老師
03/01 11:15
金額不變，只是發(fā)票錯誤，就是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 新開發(fā)票稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅? 沖未認證的稅
84785024
03/01 11:31
你可以按照順序?qū)憜?
購進：借：庫存 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 貸：應(yīng)付
今年1月對方開具紅字發(fā)票 金額跟原來發(fā)票一致負數(shù)而已 怎么做分錄
2月份申報1月份稅費的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出 那1月底要做什么分錄
家權(quán)老師
03/01 11:34
不需要那么麻煩，現(xiàn)在只是重開發(fā)票，不影響其他科目，只影響增值稅
84785024
03/01 11:35
就是之前的發(fā)票比如開的10萬沖紅了 后面開了一個合同總金額40萬
家權(quán)老師
03/01 11:37
那么原分錄紅沖
借：原材料等 負數(shù)
? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)
重新按正數(shù)發(fā)票做賬
84785024
03/01 11:39
月底認證紅字發(fā)票要做什么分錄
家權(quán)老師
03/01 11:40
紅字發(fā)票不需要認證，就是做那個紅沖的分錄
84785024
03/01 11:42
紅字發(fā)票 申報的時候是在進項稅額轉(zhuǎn)出那里的
家權(quán)老師
03/01 11:47
意思是你這個月勾選認證那個未抵扣的？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅?
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
借：原材料等 負數(shù)? ? ? ??
貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
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