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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，上個(gè)月銷(xiāo)售貨物，款已經(jīng)發(fā)收，貨也發(fā)了，但未開(kāi)票，當(dāng)時(shí)是這樣子做的分錄：借應(yīng)收帳款-A公司10萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，借銀行存款10萬(wàn)，貸應(yīng)收帳款-A公司10萬(wàn)。然后第二個(gè)月我才開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，可以這樣做分錄么？還是不需要做分錄：借：應(yīng)收帳款-A公司10萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，借應(yīng)收帳款-A公司 -10萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10萬(wàn)？？
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是的，對(duì)的，是這么做的。
03/01 10:26
84784987 
03/01 10:49
老師，你好，如果，這種情況是跨年才給開(kāi)發(fā)票，我也可以這樣做么？
郭老師 
03/01 10:50
可以的，這個(gè)不影響的，還是和當(dāng)年的一樣。
84784987
03/01 11:06
好的，老師，像確認(rèn)庫(kù)存商品也是這種情況，跨年了，我也是同當(dāng)年的一樣處理可以？
郭老師
03/01 11:07
是的，對(duì)的，是這么做的。
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