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你好，去年有筆分錄是沖減多計提的成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 今天我想沖回這筆，請問分錄是什么
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借：應(yīng)付賬款
貸：利潤分配-未分
2024 02/29 17:12
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老師請問，我21年計提借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。22年多計提了要沖回怎做分錄
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老師去年主營業(yè)務(wù)成本暫估了23萬，今天沖回，這個分錄怎么做？
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你好，我如果本月做預(yù)估計提成本，
借：主營業(yè)務(wù)成本30000
貸：應(yīng)付賬款-暫估 30000
下月我想沖回該如何做分錄，
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去年暫估了一筆成本，分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，今年2023年想把這筆業(yè)務(wù)沖銷，怎么做，跨年了
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借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款我現(xiàn)在想沖回這筆分錄，怎么做好呢？
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