問(wèn)題已解決

去年暫估了一筆成本，分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，今年2023年想把這筆業(yè)務(wù)沖銷，怎么做，跨年了

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 16:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問(wèn)一下，金額大概是多少
2023 03/23 16:41
84784985
2023 03/23 16:43
200萬(wàn)了，金額大
王超老師
2023 03/23 16:46
借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784985
2023 03/23 16:52
那以前年度損益這個(gè)科目就有二級(jí)明細(xì)了，是不是金額小的話，也可以直接寫相反的
王超老師
2023 03/23 17:02
是的，你的理解是正確的
84784985
2023 03/23 17:07
以前年度損益調(diào)整，主要調(diào)整什么科目了
王超老師
2023 03/23 17:12
以前年度損益調(diào)整，主要調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目
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