問(wèn)題已解決

匯算清繳的時(shí)候，跨年紅沖的成本發(fā)票在哪里填？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/26 14:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類，其他里面填
2024 02/26 15:01
84784973
2024 02/26 15:02
您好老師！，為什么成本發(fā)票類要在其他里面
宋生老師
2024 02/26 15:03
你好！你是說(shuō)，你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票？
84784973
2024 02/26 16:58
跨年，年前12月份成本發(fā)票，年后紅沖了
宋生老師
2024 02/26 17:00
你好！這個(gè)不用單獨(dú)填了。你可以匯算清繳的時(shí)候，在成本里面直接扣除掉負(fù)數(shù)部分
84784973
2024 02/26 17:03
對(duì)方紅沖了成本發(fā)票，我怎么做賬和匯算清繳都不會(huì)操作
宋生老師
2024 02/26 17:05
你好！你這個(gè)當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候如何做的？
84784973
2024 02/26 17:22
只有發(fā)票沒(méi)有付款
宋生老師
2024 02/26 17:23
你好！沒(méi)付款沒(méi)事的，不影響
84784973
2024 02/27 07:29
沒(méi)有付款也得調(diào)整
84784973
2024 02/27 07:29
在哪個(gè)表上哪個(gè)地方調(diào)
宋生老師
2024 02/27 08:09
你好！在納稅調(diào)整 明細(xì)表里面扣除類，其他里面填寫(xiě)
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