問(wèn)題已解決

付款做到預(yù)付賬款一直未收到發(fā)票怎么處理，現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了，而且跨年度了

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你收到貨物了沒(méi)有
02/23 10:43
84784983
02/23 11:05
已經(jīng)收到貨物了
宋生老師
02/23 11:06
你好你可以直接做入庫(kù)，但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
84784983
02/23 11:08
賬上我怎么調(diào)整，之前做的預(yù)付
宋生老師
02/23 11:09
你好！借庫(kù)存商品等 貸預(yù)付賬款
84784983
02/23 11:10
我是購(gòu)買(mǎi)的軟件服務(wù)，借管理費(fèi)用嗎
宋生老師
02/23 11:11
你好，可以的，可以這樣做。
84784983
02/23 11:12
跨了兩個(gè)年度沒(méi)有關(guān)系吧
宋生老師
02/23 11:13
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)還是有關(guān)系的。去年的應(yīng)該進(jìn)入以前年度損益調(diào)整才是正規(guī)的做法。
84784983
02/23 11:28
好的，做賬的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
宋生老師
02/23 11:29
你好！調(diào)整確認(rèn)23年X月服務(wù)費(fèi)
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