00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！第四季度申報增值稅稅金3670.22，沒計提，1月扣款?，F(xiàn)1月憑證怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
要在12月計提的，不然沒法做
2024 02/22 15:15
84784954 
2024 02/22 15:18
第四季度的報表己申報？
家權(quán)老師 
2024 02/22 15:20
沒事的，以年度報表為匯算的基礎(chǔ)
84784954
2024 02/22 15:21
那我現(xiàn)在需要在12月補(bǔ)計提的憑證號？
家權(quán)老師
2024 02/22 15:23
是的，就是那樣子的
84784954
2024 02/22 15:27
我當(dāng)時數(shù)據(jù)申報有問題，申報金額是3680.6實(shí)際是3670.22，后面重新申報，稅局已在2月時退回多收款10.38，現(xiàn)在補(bǔ)計提的憑證和實(shí)際付款的憑證怎么做？
家權(quán)老師
2024 02/22 15:29
按實(shí)際支付的金額計提，差額就在借方
閱讀 255
描述你的問題，直接向老師提問
237
意見反饋
